Кметът на Община Чепеларе – госпожа Славка Чакърова изказа своята благодарност, към целия екип, с който работи от началото на мандата си. Това се случи на 10.01.2017 г., в заседателната зала на общината. На отчета за дейността през първата година от мандата, бе съобщено, че въпреки финансовите затруднения, които изпитва общината, през периода е успяла да реализира и немалко проекти в различни сфери. В края на 2016 година, беше изготвен специален оздравителен план, спрямо който общината да се ръководи в бъдеще. Отчетено е повишение в събирането на местните данъци и такси. Стана ясно, че въпреки ограничения финансов ресурс и неотложните плащания, капиталовите разходи са ограничени до минимум, за да може да се работи и върху поетите ангажименти, свързани с проекти и програми за дофинансиране на дейностите в „Образование‘, „Здравеопазване“, „Култура“, „Социална политика“ и др. Обезпечени са и дейностите общинска отговорност, доколкото това е възможно. Инвестиционната политика на Общината ще се изпълнява основно с финансиране от европейските фондове, както и други външни източници.

Госпожа Чакърова и нейният екип изказаха своята благодарност и признателност за финансовата подкрепа на:

-Министерството на финансите – първо за удължаването на срока на погасяване на временния безлихвен заем, и второ – за отпускането на целеви трансфер в края на м. декември 2016г. за ремонт на общински пътища и улици, който ще бъде използван през настоящата 2017 г.

-Министерството на образованието и науката за отпускането на целеви средства за четири училища на територията на Община Чепеларе.

-Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

–за отпускането на целеви средства за аварийно възстановяване на два общински обекта – подпорна стена в с.Богутево и подпорна стена в гр.Чепеларе. Даден бе и подробен отчет за дейността на петте дирекции в общинска администрация Чепеларе.

На събитието присъстваха граждани, медии и служители на Общинска администрация Чепеларе.

Отчет за дейността на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ за периода 07.11.2015 – 31.12.2016

Уважаеми съграждани,

Измина първата година от мандат 2015 – 2019г. Година, която за мен и моя екип, измина много бързо. Сега, поглеждайки назад, сякаш бе вчера деня, в който обявих данните за финансовото състояние на Общината в началото на мандата, спазвайки поетия от мен ангажимент пред вас. В името на прозрачността и водейки се от убеждението, че колкото по-отворена към гражданите е Общината, толкова по-лесно ще изберем правилния път за развитие, независимо колко и какви препятствия ще има по него, днес искам да представя на вашето внимание Отчет за дейността на Община Чепеларе за изминалата година.

Констатациите ни за тежкото финансово състояние на Общината, които ви представих в началото на мандата, се потвърдиха и от Министерството на финансите.

По техни данни към 31.12.2015г. Община Чепеларе отговаря на три от шестте критерия на чл. 130а от Закона за публичните финанси, а именно:

наличните към края на годината задължения за разходи надвишават 15% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. За Общината този показател е 28.6%.

наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. За Община Чепеларе той е 109.5%.

наличните към края на годината просрочени задължения надвишават 5% от отчетените за последната година разходи. Стойността за Общината е 13.8%.

С оглед гореизложеното Община Чепеларе попадна сред 36-те общини с финансови затруднения. Съгласно Закона за публичните финанси необходимо бе, за около месец, да изготвим план за финансово оздравяване. Това бе едно от предизвикателствата пред мен и екипа ми, на първо място, защото такъв план не е бил изготвян преди и на второ, защото изпълнението му изисква прилагането на нетрадиционни и изключително непопулярни мерки като например повишаване на събираемостта на приходите, чрез принудително събиране от ЧСИ ,ДСИ и НАП, както на ограничаване на капиталовата програма до минимум, с изключение на европейските проекти и целевите трансфери от МФ.

Предизвикателство бе и плащането на остатъка от заема към Токуда Банк АД от 250 004 лв. със срок на погасяване 20.12.2016 год., който вече е погасен изцяло. Съгласно споразумение между Общинска банка АД и Община Чепеларе от 2014г. (цесия №3/26.09.2014г.) към края на 2016 г. сме разплатили 95 725.47 лв. От тях 27 000 лв. главница и 68 725.47 лв. лихви, като остатъка е в размер на 1 149 788 лв. Отпуснатия през 2014 г. временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 1 690 000 лв. бе отсрочен до 01.12.2017 г.

Тук е мястото да направим малка ретроспекция с единствената цел – да се даде възможност на гражданите на Община Чепеларе да анализират сами за себе си историческите данни за няколко периода, с оглед на това, че в общественото пространство се тиражират най-различни цифри и стойности, без да се даде възможност за тяхното сравнение.

В началото на мандат 2011-2015 Община Чепеларе е с просрочени задължения в размер на 3 326 715 лв. и поети ангажименти за разходи в размер на 3 600 000 лв. (цитирам стойностите обявени от общинския съветник г-н Искрен Бозов).

Чрез сключването на цесията с Общинска Банка АД през 2014 г. за 1 176 778 лв., отпускането на временен безлихвен заем от Централния бюджет /ЦБ/ на стойност 1 690 000 лв. пак през 2014 г., както и други трансфери от ЦБ през мандата, съгласно Отчета на бюджет 2014 просрочените задължения на Община към 31.12.2014 г., или десет месеца преди края на мандата, са в размер на 199 240 лв. Към 31.10.2015 г. /или десет месеца по-късно/ в края на мандат 2011-2015 отчетените просрочени задължения вече са в размер на 800 586 лв., а поетите ангажименти за разходи, изчислени съгласно настоящите правила, са 12 569 418 лв. Важно е да се отбележи, че до края на мандат 2011-2015 не са правени никакви плащания нито по споразумението с Общинска банка АД, нито по временния безлихвен заем от ЦБ.

Или казано по-просто – мандат 2011-2015 започва с 3 326 715лв. просрочени задължения. Същия завършва с: 800 586 лв. просрочени задължения, ако прибавим към тях 1 176 788 лв. задължения по споразумение с Общинска банка АД и 1 690 000 лв. временен безлихвен заем от ЦБ /защото и двете за отпуснати за погасяване на просрочени задължения/, то сбора им дава цифрата 3 667 374 лв. Ако към тях прибавим и фактурите, издадени през настоящия мандат за извършени и приети дейности в предходния, в размер на 310 812 лв., на които ще се спра по долу, то е видно и с просто око, че задълженията в края на предишния мандат значително превишават 3 326 715 лв, за които общинския съветник Бозов говори. Поетите ангажименти за разходи от 3 600 000 лв. в началото на мандата, в края му стават 12 569 418 лв.

На база тези данни, за изключително кратък срок /по малко от два месеца след началото на мандата/ съставихме и предложихме бюджет за 2016 г. Изпълнението му бе изключително затруднено от трудно прогнозируемата среда, нови тенденции и рискове. От една страна събираемостта на местните данъци и такси трябваше да се повиши, а неблагоприятната икономическа среда влияеше негативно върху това. Голяма част от длъжниците юридически лица или не извършват стопанска дейност или са в процедури по несъстоятелност, а една сериозна част от длъжниците физически лица са чужденци и не живеят на територията на страната. Взехме непопулярни мерки като предаваме длъжниците на ЧСИ и ДСИ. Отчитаме положителен ефект от това, като отчетените собствени приходи възлизат на 3 093 168 лв. в сравнение за същия период на миналата година те са 2 747 237 лв. Относно събираемостта на просрочени вземания от минали години, през 2016 г.отчитаме повишение, като при такса битови отпадъци то е над 16%, а при данък върху превозните средства – над 81% за просрочени вземания, в сравнение с 2015 г. При туристическия данък – общото повишение в приходите е над 24%.

Поради изтеклия горскостопански план и непредприемането на стъпки в посока изготвяне на нов, ние не можехме да разчитаме на сериозни приходи от добив на дървесина през 2016г. С оглед на това в първите месеци на мандата стартирахме процедура по изготвяне на нов горскостопански план за горите, общинска собственост, в реални граници. Поради тежката процедура по изготвяне и одобряване на този план реалистично е да се очакват по-сериозни приходи от добив на дървесина не по-рано от 2017 г.

От гледна точка на приходите искам да изразя изключителната си признателност и благодарност на:

Министерство на финансите – първо за удължаването на срока на погасяване на временния безлихвен заем, и второ – за отпускането на целеви трансфер от 500 000 лв. в края на м.Декември 2016г. за ремонт на общински пътища и улици, който трансфер ще бъде използван през 2017 г.

Министерство на образованието и науката – за отпускането на целеви средства на СУ”Васил Дечев” гр.Чепеларе – 63 600 лв.,за ремонт на двора и физкултурния салон на училицето, на ОУ”Цар Симеон І” с.Павелско – 70 000 лв., за подмяна на дограма /ремонта е предвиден за 2017г./, на Спортно училище „Олимпийски надежди” гр.Чепеларе – 37 138 лв., за закупуване на оборудване и видеонаблюдение, и на ОУ „Бачо Киро” с.Забърдо – 6 000 лв.

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет – за отпускането на целеви средства за аварийно възстановяване на два общински обекта – подпорна стена в с.Богутево на стойност 159 184 лв. и подпорна стена в гр.Чепеларе, ул.Чернатица на стойност 90 868 лв.

Ако за приходната част на бюджета за 2016 г. можеше да се направи някаква прогноза и съответно да се приложат мерки за повишаване събираемостта, то за разходната част прогнозирането на практика бе почти невъзможно.

От чисто финанстова гледна точка високият размер на просрочени задължения и поети ангажименти за разходи /сключени договори/ нямаше как да не окажат негативно влияние върху разходната част на бюджета. До края на бюджетната 2016 г. по запори към ЧСИ и ДСИ общината е платила 125 059 лв. Отделно от това трябваше да погасим 250 004 лв. главница по кредита, както и съответната лихва в размер на 6 496 лв. по същия до края на 2016г. Също и да изпълняваме ангажиментите си по споразумението /цесията/ с Общинска банка, като до края на 2016г. сме платили 27 000 лв. главница и 68 725.47 лв. лихви.

Пак от финансова гледна точка през 2016 г. се сблъскахме и с друг, от изключителна важност, проблем – реално извършени разходи, окончателно приети с необходимите документи, от най-различно естество /СМР, доставка и монтаж на оборудване, проектиране и тн./, за които обаче няма издадени фактури. Именно поради липсата на фактури, тези вече направени разходи не попадат в счетоводните отчети на Общината към момента на тяхното извършване, а едва когато се издадат въпросните фактури. От казаното по-горе произтичат два основни проблема от финансово естество. Първо, тези разходи няма как да се предвидят в бюджета и съответно водят до увеличение на просрочените задължения. И второ, поради спецификата на счетоводното законодателство тези фактури водят до увеличение на задълженията и разходите през 2016г., а всъщност те са възникнали като задължения в предходни години. Това постави в риск, както изпълнението на бюджета и планираните в него дейности, така и изготвянето на оздравителния план и неговото изпълнение.

Общата стойност на дължимите разходи по стартирали и реално приключили договори в предходни мандати, които не са били счетоводно отчетени като задължения, е в размер на 310 812 лв., като от началото на мандата сме разплатили 144 336 лв. и остават за разплащане 166 475 лв. За пример можем да посочим доставката на детски легла и матраци в Детска градина гр.Чепеларе през 2015г., за които не е издадена фактура и не са разплатени, както и довършителните работи в ОДК гр.Чепеларе, извършени през 2015г., като те също не са окончателно разплатени към момента. Аналогичен случай е и плащането на адвокатски възнаграждения в размер на 35 386.80 лв., също от предишния мандат.

Необходимо бе да изплатим и 130 451 лв. по Договор за реконструкция на улично осветление в кк.Пампорово, тъй като същия е сключен на 30.10.2015 г. В такава обстановка и при това финансово състояние ние трябваше да приемем за необходимо в бюджет 2016 да ограничим до минимум инвестиционната програма, като в нея включим основно разплащането на вече започнати в предходния мандат, но неразплатени, разходи, с цел да ограничим, доколкото е възможно, натрупването на просрочени задължения. Сметнахме това за належащо, напълно осъзнавайки, че това неминуемо ще доведе до неизпълнение на обществените очаквания към новото ръководство на общината в мое лице.

Очерта се ясния извод, че основно инвестиционната политика на Община ще се изпълнява с финансиране от европейските фондове, както и други външни източници. Това налага обаче да се отдели финансов ресурс за всички дейности, свързани с подготовката на проектни предложения към различните финансиращи институции, защото без тях кандидатстването не би било възможно. Въпреки трудностите по долу в отчета ще ви запозная с проектите, по които работим и тези, за които чакаме резултат през 2017 г.

Направих необходимото от моя страна и Консултативни съвет по туризъм започна да заседава редовно. Поради спецификата на данъци и таксите, които се събират от местните власти се очерта изводът, че в Община Чепеларе основен източник на приходи е Туризма. Именно той обаче изисква полагането на определени усилия от местната власт, а именно създаване на привлекателна градска среда, на туристически атракции, културни прояви, маркетинг и реклама да дестинацията. В тази посока работим усилено, като се стремим на направим общината по-привлекателна за туристите, с по-добра визия, с реклама. По тази линия ще работим и занапред.

Тук искам да изразя и задоволството си от обединението на ски зоните „Пампорово” и „Мечи чал”, като се надявам да се изпълни и инвестиционната програма на „Пампорово” АД, свързана с това. Общината ще подкрепя винаги с каквото може и ще докаже, че може да бъде добър партньор на инвеститорите. Освен това считам, че това обединение ще раздвижи инвеститорския интерес към Общината, от което всички можем само да спечелим.

Въпреки трудностите сме се старали да осигурим необходимите средства за дофинансиране на дейностите в Образование, Здравеопазване, Култура, Социална политика и др. Финансово сме обезпечили и дейностите общинска отговорност, доколкото това е възможно. С казаното дотук очертах началото на мандата, промените през периода и сега е редно да ви представя какво е състояние към края на 2016г., с уговорката, че счетоводно 2015 г. все още не е окончателно приключила, и са възможни леки изменения в стойностите.

І.Към 31.12.2016 г. отчетените просрочени задължения са в размер на 1 319 578 лв. разпределени по второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

1.Чепеларе – 1 232 529 лв. в т.ч. 447 874 лв. от минали години

2.ДГ гр.Чепеларе – 49 728 лв.

3.ЦПЛР ОДК гр.Чепеларе – 18 955 лв.

4.Кметство Павелско – 6 579 лв.

5.Кметство Хвойна – 4 028 лв.

6.Кметство Забърдо – 7 031 лв. в т.ч. 6 771 лв. от минали години

7.Спортно училище – 728 лв.

Общо за тази година общината е погасила просрочени задължения от минали години 386 132 лв., като до 31.12.2016 г. е разплатила допълнително разходи, които не са отразени като просрочени задължения в отчета за началото на мандата на стойност 144 336 лв.

ІІ.Поетите ангажименти за разходи са 11 111 364 лв. разпределени по второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

1.Чепеларе – 10 922 260 лв.

2.ДГ гр.Чепеларе – 96 207 лв.

3.СУ „Васил Дечев” – 79 812 лв.

4.ЦПЛР ОДК гр.Чепеларе – 12.32 лв.

5.Кметство Павелско – 18.82 лв.

6.ОУ „Цар Симеон І” с.Павелско – 249.84 лв.

7.Кметство Хвойна – 7.08 лв.

8.Кметство Забърдо – 199.80 лв.

9.ЦНСТ с.Павелско – 7.26 лв.

10.Спортно училище – 12 590 лв.

ІІІ.Наличност на средства по бюджетната сметка към 31.12.2016 г. – 790 754 лв. в т.ч. наличности в държавни дейности 268 144 лв.

ІV.Отчетените собствени приходи за същия период възлизат на 3 093 168 лв. в т.ч. данъчни приходи – 1 592 773 лв.

неданъчни приходи – 1 500 395 лв.

V.За периода изплатени запори към ЧСИ и ДСИ в размер на 125 059 лв.

След това кратко резюме ще се опитам да внеса светлина в работата на отделните дирекции като ви представя, съкратено, техните отчети за изминалия период, от които ще добиете детайлна предства какво успяхме да свършим за изминалия период.

Дейността на Общината е разделена в пет дирекции:

“Административно, правно, информационно, техничесто обслужване”

Директор – г-жа Ана Дамянова

“Устройство на територията”

Директор – инж. Радослава Калайджиева

“Общинска собственост, инвестиционна политика, търговия и туризъм”

Директор – инж. Трифон Пальонгов

“Европейска интеграция и управление на проекти”

Директор – г-жа Антоанета Аговска

“Финансово-счетоводна дейност”

Директор – г-жа Веска Димитрова

I.Дирекция “Административно, правно, информационно, техническо обслужване”

През периода са заведени над 13 хил. документа, от които близо 8 хил. входящи и над 5 хил. изходящи, без да се включват вътрешните документи. Издадени над 100 броя Наказателни постановления. В Дирекция АПИТО се издават удостоверения на граждани с постоянен адрес на територията на Република България, тъй като на всяко работно място има осигурен достъп до НБД „Население”, както и на бивши и настоящи жители на гр. Чепеларе. Над хиляда са издадените удостоверения и документи, относно гражданско състояние, адресна регистрация и др. Ежедневно се актуализира Национална База Данни “Население”.

В дейността на Дирекцията се включват също и Юристконсулт и Експерт “Обществени поръчки”. И не на последно място Дирекцията подпомага дейността на Секретаря на Община Чепеларе във връзка с организирането и провеждането на Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален Референдум на 06 ноември 2016 година.

II.Дирекция „Устройство на територията“

Дейността на Дирекцията основно може да се раздели на дейности по:

Устройство на територията – в тях се включват подготовката и заседанията на ОЕСУТ, заседания на различни комисии, поддържането на множество регистри, подготовка и обявяване на Заповеди на Кмета, различни удостоверения по ЗУТ, издаване на скици и нанасянето на регулация, поставяне на обявления на ЧСИ и др. За изминалия период в тази си дейност са подготвени над 1250 документа, от тях на 400 скици.

Контрол по строителството – включва посещение на строителни обекти, проверки по жалби на граждани, относно законност на строежи, изготвяне на констативни актове и протоколи, заповеди, уведомителни писма, заверяване на технически паспорти, удостоверения за въвеждане в експлоатация, други удостоверения съгласно ЗУТ, участия в различни комисии, поддържане на регистри и др. За изминалия период в тази си дейност за подготвени над 220 документа.

Дейност на Главния архитект – включва издаване на разрешения за строеж – над 50 бр., разрешения за монтаж – 13 бр., различни заповеди, становища, отговори на запитвания на граждани, кореспонденция с държавни институции, издаване на визи за проектиране и много други. Тук е мястото да отбележа, че с назначаването на нов главен архитект в Община Чепеларе успяхме да увеличим работното му време с граждани и така да подобрим качеството на предлаганата услуга.

Дейности по Екология и Наредба №1 – тук се включват предписания, разрешения за допониране, за ползване на плувни басейни, за поставяне на рекламно-информационни елементи, регистрация на кучета и др. Във връзка с тези дейности са издадени на 120 документа.

III.Дирекция „Общинска собственост, инвестиционна политика, търговия и туризъм“

Дирекцията може основно да се раздели на следните дейности:

Строително-инвестиционна дейност – включва съгласуване на проекти на общински обекти, разрешения за прокопаване на улици, контрол по зимното поддържане, посещения на общински строителни обекти, проверки по сигнали на граждани, учестие в различни комисии, изготвяне на КСС за общински нужди, изготвяне на инвестиционен план и отчет за капиталовите разходи на Общината.

Общинска собственост – включва подготовка и съставяне на актове за общинска собственост, регистър на общинската собственост, изготвяне на искания за безвъзмездно предоставяне на имоти държавна собственост, организиране на търгове и процедури за отдаване под наем и продажба на общински имоти, изготвяне на договори, изготвяне на проекти за решения на Общински съвет – Чепеларе, изготвяне на заповеди и обявяването им, координация и контрол на процедурите по ЗУТ за имоти общинска собственост, отговори на граждани, комуникация с държавни институции, възлагане на оценки от лицензирани експерт-оценители, изготвяне на становища и участие в различни комисии, отговорности по общинската жилищна политика и др. Във връзка с тази дейност се съставени над 400 документа.

Селско и горско стопанство – включва издаване на разрешителни и маркиране за отсичане на дървета, съгласно ЗОСИ, протоколи за премахване на сухи и опасни дървета, стопанисването на общинските гори, експедиране на дървесина, издавене на други разрешителни, комуникация с държавни институции.

Туризъм, транспорт и търговия – включва категоризиране на туристически обекти, маркетинг и реклама, участия в туристически борси и информационни кампании, поддържане на регистри, подготовка на рекламни материали, организиране на заседанията на консултативния съвет по туризъм, съвместна работа с други организации в сферата на туризма. Освен това се издават разрешителни за тротоарно право, за товаро-разтоварни дейности, както и заповеди за работно време, разрешения за таксиметров превоз. Нормалното фунциониране на Автогара Чепеларе, както и междуселищните линии, също са сред отговорностите на дирекцията. Защита от бедствия и аварии – Разработени са Правила за работа на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия и определен състава на съвета. Изпратени са искания за финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за 14 обекта, от които два за неотложни аварийно-възстановителни работи. За 5 от тези обекти са изпратени повторно искания за финансиране. Получено е финансиране за 2 обекта, които са напълно завършени. Разработен е План за действие при терористична дейност на територията на Община Чепеларе. Същият е одобрен и приет от Общински съвет-Чепеларе. Към доброволното формирование са регистрирани шест доброволци.

IV. Дирекция „Европейска интеграция и управление на проекти“

Дирекцията може да се раздели по следните дейности:

Подготовка за кандидатстване, управление и отчитане на проекти;

Култура;

Спорт и туристически дейности

Образование;

Екология и опазване на околната среда;

Подготовка за кандидатстване, управление и отчитане на проекти

Към момента се работи по няколко проекта:

1.Предоставяне на услуги по проект „Община Чепеларе – иновативни социални услуги за независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

2.Предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“. От месец май стартира изпълнението на проект по процедура „Осигуряване на топъл обяд-2016”

3.проект “Създаване на занималня за деца на родители, работещи в администрация град Чепеларе”, финансиран по Програма “Красива България”, мярка МО2-02 “Занимални за деца на родители, работещи в администрация”

Подадени на следните проекто-предложения, за които се очакват резултати:

1.По програма Интерег V-A Гърция – България 2014-2020:

-Подобряване на социалните и здравните услуги и съпътстващата ги инфраструктура в трансграничната област чрез проект „Достъп до социални и медицински грижи в селските райони“ („Social and Medicine Access for Rural Territories“), с акроним „SMART CARE“;

-Основен ремонт и енергийна ефективност на Музея „Родопския карст“ и благоустрояване на пространството около паметника на загиналите във войните чепеларци, чрез проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ („Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr“), с акроним „INTEGRA_TOUR“.

2.По подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:

-проект „Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“ и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в село Павелско, община Чепеларе“;

-проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „24-ти май“ – гр. Чепеларе от км.0+000 до км.1+159.18 и на улица „Младост“ о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 гр. Чепеларе, община Чепеларе“ ;

-проект „Ремонт и оборудване на СУ „Васил Дечев“ – сграда на основното училище и СУ „Васил Дечев“ – сграда на гимназията в гр.Чепеларе, община Чепеларе“.

3.По ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, Приоритетни оси: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“:

-проект „Център за социална рехабилитация и интеграция – нова услуга в помощ на хората с увреждания и уязвимите групи от Община Чепеларе“

4.Подадени за две проектни предложения към Общинска фондация „Пловдив 2019” за финансиране части от културната програма на Община Чепеларе – „Картоф фест” и „Полъх от минали мечти”

Дейност Култура

Традиционно и тази година Община Чепеларе организира Майските културни празници. Месецът бе изпълнен с редица мероприятия, сред които театрална постановка, изложби, представяне на стихосбирката „Обречени на любов” на Димитър Златев, тържествени чествания на Деня на Европа ,Гергьовден и празник на Българската армия., 24-ти Май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура и празник на гр. Чепеларе.

Отделно от това , през периода се проведоха и редица други тържествени чествания на национални и местни празници, театрални постановки и много други. Община Чепеларе бе съорганизатор и на Събор на народното творчество и животновъдството „Рожен“. Проведе се националния конкурс за поезия „Усин Керим”.

С цел разширяване на културния календар и привличане на гости от страната и чужбина Община Чепеларе организира за първи път Национален фестивал за шлагерна и стара градска песен „Полъх от минали мечти“, със специалното участие на Христо Кидиков, както и „Картоф Фест в Чепеларе“ съвместно Националната асоциация на картофопроизводителите в България.

Всички значими събития в община Чепеларе са отразени в местните и национални печатни и електронни медии. Успешно функционира общинско интернет радио, което има 24 часово излъчване и възможност за онлайн излъчване на сесиите на Общински съвет- Чепеларе. На живо онлайн излъчихме Фестивала за шлагерна и стара градска песен „Полъх от минали мечти“. Изработиха се два рекламни филма за гр.Чепеларе, както и рекламен клип по повод „Картоф Фест в Чепеларе”. Издава се вестник „Чепеларе“ с актуална информация за изминали и предстоящи събития., като и редица книги на местни автори.

Изготвени и приети от Общински съвет – Чепеларе бяха Програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г. и Доклад-анализ на изпълнението на Програма за развитие на читалищната дейност за 2015 г.;

Извършено е разпределяне на държавната субсидия за читалищна дейност за 2016 г. от комисия с представители на читалищата на територията на община Чепеларе; Изготвихме предложение до Областната комисия „Военни паметници“ за ремонт на паметника в чест на загиналите в Балканската, Първата и Втората световна война в с. Орехово.

Спорт и туристически дейности

През изминалия период по традиция се проведоха Майските спортни празници с турнири по футбол, волейбол, тенис на маса и шах, топка, състезание ,,Млад огнеборец”. Отделно от това се организираха и държавни първенства от зимния и летен календар на различни федерации. Организирахме и „Зимен олимпийски ден” – по традиция на 9-ти Февруари, както и „Тодоровден”. Връчиха се наградите „Спортист на годината”, както и стипендия „Екатерина Дафовска”. Участвахме в организацията на „Чепеларски търкала”. Проведе се и първия „Бал на спортистите”.

Същевременно се изготвяха наредби, програми и други нормативни документи, които са тясно свързани с младежта и спорта в Община Чепеларе.

Дейности, свързани с образованието

Проведено обсъждане и приемане на формулите за разпределение на средствата, поучени по единни разходни стандарти за 2016 г. между училищата и детските градини на територията на община Чепеларе; Осигурени средства от МОН за ремонтни дейности в двора на сградата на гимназията на СУ „В. Дечев“ – Чепеларе.

Внесени и гласувани предложения до Общински съвет – Чепеларе за дофинансиране на маломерни самостоятелни паралелки с цел осигуряване на по-качествено образование. Внесени и гласувани предложения до Общински съвет – Чепеларе за даване на съгласие за сформиране на маломерни паралелки.

Изготвяни са в срок и са подавани необходимите документи за кандидатстване и са реализирани процедурите по националната програма на МОН „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” за осигуряване на допълнителни средства за обезщетения на персонала.

Извършено е оценяване на постигнатите резултатите от труда на директорите на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие от Общинска комисия; представител на общинска администрация участва в комисия от РУО на МОН за оценяване на постигнатите резултатите от труда на директорите на общинските училища.

Изготвено предложение и финализирана процедура за промяна на статута на Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Чепеларе от държавно в общинско училище.

Във връзка с влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование:

• Извършена промяна на наименования на детските градини и Общински детски комплекс чрез внесено предложение до Общински съвет – Чепеларе и последваща обнародвана заповед в Държавен вестник;

• Изготвена и приета от Общински съвет – Чепеларе Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Чепеларе;

• Въведен Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Чепеларе;

• Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Чепеларе.

• Внесено и гласувано предложение до Общински съвет – Чепеларе за определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс – гр. Чепеларе;

• Изготвен Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чепеларе;

• Определени чрез заповед на кмета на Община Чепеларе представители на финансиращия орган, които да бъдат включени в обществените съвети към общинските училища и детски градини на територията на община Чепеларе.

V.Дирекция „Финансово-счетоводна дейност”

За да се направи анализ на изминалата година от новия мандат трябва да се отчетат икономическите показатели характеризиращи бюджета от предходното управление, които рефлектират в бюджета за настоящата година. През тази една година общината беше изправена пред предизвикателството как да отговоря на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в условията на засилващата се финансово-икономическа криза. Трябваше да изпълняваме бюджет при трудно прогнозируема среда, нови тенденции и големи рискове. Изготвянето на бюджета, както и неговото изпълнение е съобразено с действащите външни фактори, а именно:

1.Намаляване на инвеститорския интерес;

2.Ограниченото търсене на общински услуги;

3.Обедняването на населението и фирмите и ограничаване на домакинските и инвеститорските разходи;

4.Значително намаляване на собствените приходи от продажба на общинско имущество, данък при придобиване на имущество по възмезден начин (данъка при извършване на сделки с имущество), разрешения за строеж и други.

Тези икономически фактори оказаха неблагоприятно влияние върху общинския бюджет, най-вече по отношение на:

-Загуби на собствени приходи;

-Увеличение на натиска за допълнителни социални разходи.

-Ограничаване на възможността на фирмите и физическите лица да заплащат задълженията по местните данъци и такси към общината.

Изпълнението на собствените приходи за 10-те месеца на 2015 год. е 47,07%, което рефлектира върху размера на отчетените просрочени задължения намерили отражение в бюджета за 2016г.

За нас е изключително трудно да се справим за една година с отчетените финансови тежести, които съпровождат бюджета за 2016 г., а именно:

1.Предоставен от ЦБ временен безлихвен заем в размер на 1 690 000 лв. със срок на възстановяване до 01 декември 2016 год. (Първоначално предоставеният заем е от 2014 г. със срок на възстановяване 01.12.2015г.)

2.Плащането на остатъка от заем към Токуда Банк АД от 250 004 лв. със срок на погасяване 20.12.2016 год.

3.През 2014 год. е подписано споразумение между Общинска банка АД и Община Чепеларе на база сключен договор за прехвърляне на вземания (цесия №3/26.09.2014 год.) между търговско дружество „КЛИНЪР” ООД и Общинска банка АД, с които Общинска банка АД придобива права на кредитор по отношение на вземанията на търговското дружество на неизплатени задължения към дружеството от страна на общината в размер на 1 176 788 лв. В условията на споразумението е посочено, че през първите 12 месеца от сключването му, общината не дължи плащания по главница и лихви на банката. Погасяването следва да се извърши по определен погасителен план през 2016 и 2017 г. в срок до 36 месеца.

4.Висок размер на просрочени задължения от минали години.

5.Висок размер на поети ангажименти от минали години;

6.Увеличение на минималната работна заплата, както и увеличението на заплатите в образованието, които не бяха обезпечени с ЕРС за 2016 г.

Съгласно данните от отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г., общината продължава да се намира в изключително тежко финансово положение, като съотношението на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за годината разходи е 20% при допустими 5% съгл. чл.130а, ал.1 от ЗПФ, относително висок процент на поети ангажименти, като в по-голямата си част са наследство от предходния мандат, висок размер на задължения за разходи, като от тях 1 149 788 лв. са задължения по цесията с Общинска банка АД

През тази година общината подобри събираемостта в частта на местните приходи, като за периода 01.01.-31.12.2016 г. отчетените собствени приходи възлизат на 3 093 168 лв. в сравнение за същия период на миналата година те са 2 747 237 лв. Независимо от подобряване на събираемостта към края на годината се очертава сравнително нисък процент на изпълнение на собствените приходи. При направения анализ се установи, че голяма част от длъжниците са фирми, които са в ликвидация или несъстоятелност и не извършват стопанска дейност. Те не формират приходи и не могат да погасят задълженията си към общинския бюджет.

За същия период са погасени просрочени задължения от минали години в размер на 386 132 лв. Към 31.12.2016 год. общината е платила към ЧСИ и ДСИ 125 059 лв. и лихви по цесия с Общинска банка АД 68 725 лв., които допълнително утежняват разходната част на бюджета.

Във връзка с отчетените финансови показатели за 2015 год. и на основание чл. чл.130а, ал.1 и чл.130д, ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси от тази година сме в режим на финансово оздравяване, в резултат на което е разработен План за финансово оздравяване на община Чепеларе.

Независимо от ограничения финансов ресурс общината се старае да дофинансира разходите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги и други дейности държавна отговорност, защото в малките общини и при тенденция на демографски срив те не биха могли да функционират нормално. Заделя се и значителен ресурс за подготовка и изготвяне на проекти, с които общината кандидатства по различни европейски фондове и национални програми. За нас е от първостепенно значение развитието на икономиката и туризма в нашия регион, за което също се инвестират значителни средства в инфраструктура, както и в организация на различни форуми и традиционни празници.

10.01.2017 Г.

Гр.Чепеларе